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거래처의 외상매출금을 수금했을 때 발행하는 전표입니다.

 

 

거래원장(1)에서 추가된 전표는 거래원장(1)에서 선택된 거래처가 전표의 거래처로 입력됩니다.

[거래처] 항목에서 엔터를 치거나 (F11)을 누르면 거래처를 선택하는 창이 나타납니다.

 

 

이때 거래처 항목에 거래처 이름의 일부 글자를 입력하고 찾기를 실행하면 입력된 글자를 바탕으로 거래처를 찾아줍니다.

[거래처 선택창]에서 업체구분을 지정해 거래처 검색이 가능합니다.

 

현장명은 해당 거래처의 현장목록에서 현장을 선택합니다.

거래전표에 현장명을 입력하면 보고서에서 현장명으로 거래내역을 집계할 수 있습니다.

 

[잔액조회] 버튼을 실행하면 선택된 거래처의 현재의 거래내역에 대한 잔액을 확인할 수 있습니다.

 

 

수금액을 현금, 은행, 어음, 카드금액을 세부적으로 나누어 입력할 수 있습니다.

 

[회계전표반영] 버튼을 통해 매출전표의 내역을 회계관리의 회계전표로 반영합니다.

버튼을 클릭하면 현재 입력된 매출정보를 가지고 자동분개를 통해 회계전표를 발생시킵니다.

그리고 발생된 회계전표를 엽니다.

 

 

분개를 확인하고 금액과 거래처처 추가관리항목을 설정하고 회계전표를 저장합니다.

[회계반영취소]를 사용해 기 발행된 회계전표를 취소합니다.

 

[입금표인쇄] 버튼을 실행하면 수금전표로 수금한 금액에 대한 입금표를 인쇄할 수 있습니다.

 

수금전표를 통해 발생된 거래내역은 [회계전표반영]을 통해 회계전표로 저장을 해야 현금거래, 은행거래, 어음거래등을 관리할 수 있습니다.

물론 회계관리에서 회계전표를 따로 작성해 관리할 수 있지만 그렇게 하면 이중으로 작업을 하는 업무의 비효율을 초래합니다.

그러므로 영업구매 전표를 통해 회계전표를 반영하면 업무가 서로 연결되어 효율적으로 업무를 처리할 수 있게 됩니다.